財務モデル Excel 計算 テンプレート

製品別変動費 売上比率 テンプレート 年次

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Last updated version:
2019-03-24
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製品別変動費モジュール

アウトプット / 前提入力値

  • アウトプット: 製品別変動費 ($'000) (年次)
  • アウトプット: 製品別限界利益 ($'000) (年次)
  • インプット: 製品別売上数量 (unit) (年次)
  • インプット: 製品別販売単価 ($/unit) (年次)
  • インプット: 製品別変動費比率 (%) (年次)
  • 期間粒度: 年次

計算前提・使用上の留意点

製品別の売上高ドライバー(本サンプルでは売上数量および販売単価)を入力、加えて製品別の変動費比率(対売上高)を入力します。各製品の変動費が、売上高x 変動費比率で計算されます。また限界利益は、売上高 - 変動費で定義され計算されています。本サンプルは製品別変動費としていますが、売上高の分析区分に応じた形で地域別や顧客別など様々な分析に対応可能です。製品名に関しても入力箇所を一か所にし、リンクを作成することが推奨されます。それにより、製品名の変更や対象商品の入替が発生した際にも、モデルの変更を容易に行うことが可能となります。

なお、費用の値は計算シートにおいては正の数値で表示、アウトプットシートにおいて負の数値で表示するように変換している点にご留意ください。

作り方を学ぶ - 計算モジュール構築の参考記事

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